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Número do Empenho	221001
Data de emissão	21/02/2025
Valor Empenhado	R$ 1.260,00
Valor Liquidado	R$ 1.260,00
Valor Pago	R$ 1.260,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***070323**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO EM VEICULO ASTRA PLACA LVQ9B18 DA CAMARA MUNICIPAL.
Dados do Credor
Nome do Credor	CLAUDIO DE SOUSA E SILVA
CPF/CNPJ	***934173**
Endereço	RUA BARROSO, 389, BAIRRO VERMELHA, 64000000
Cidade	TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
Função	Legislativa
Subfunção	Ação Legislativa
Programa	MANUTENCAO DOS SERVICOS LEGISLATIVOS
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Subelemento de Despesa	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	21/02/2025		9		1.260,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
000068	0000001	24/02/2025	1.260,00